Dienstverleningsbijdrage
In de begroting 2027 is een dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen opgenomen van afgerond € 23 miljoen. Wijzigingen worden, binnen de kaders van het budgetrecht, vastgelegd in opdrachtbrieven.
Voor dit bedrag realiseert de AA-organisatie de producten en diensten zoals opgenomen in de programmabegroting. Hierover vindt periodiek afstemming plaats, waarbij extra aandacht is voor sturing op de belangrijkste te realiseren producten en diensten.
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de dienstverleningsbijdrage weergegeven.
Dienstverleningsbijdrage aan de Gemeente Amstelveen | ||||
|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Dienstverleningsbijdrage | 22.012 | 22.035 | 22.035 | 22.035 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage na Programmabegroting 2026 | ||||
Accountmanager werkplein | 29 | 29 | 29 | 29 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e Bestuursrapportage 2026 | ||||
Softwarebudget Go Vocal | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Dienstverleningsbijdrage | 22.058 | 22.082 | 22.082 | 22.082 |
Mutaties dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2027 | ||||
Adviseur digitale dienstverlening | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
ICT Uitvoeringsprogramma 2027-2030 | 47,5 | 94,9 | 142,4 | 189,9 |
Klantmanager Aalsmeer | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
Technisch medewerker gebouwbeheersystemen | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Overhead uitbreiding KOA i.h.k.v. doorontwikkeling | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 80,1 |
Overhead uitbreiding griffie conform raadsbesluit | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
Indexering dienstverleningsbijdrage 2027-2030 | 771 | 771 | 771 | 771 |
Specifieke advisering omgevingsvergunningen uit dienstverleningsbijdrage | -70 | -70 | -70 | -70 |
Dienstverleningsbijdrage Programmabegroting 2027 | 23.084 | 23.154 | 23.202 | 23.249 |
Limitatieve lijst
Naast de dienstverleningsbijdrage worden de ambtelijke kosten voor projecten separaat in rekening gebracht en toegerekend op basis van de zogenaamde limitatieve lijst.
Limitatieve Lijst | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedrag x 1.000) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Mutaties 2e burap 2023 | |||||
Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK) | 56 | - | - | - | |
GGZ/W&I (POK) | 25 | - | - | - | |
Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK) | 25 | - | - | - | |
Mutaties 1e burap 2024 | |||||
Adviseur kunstwerken | 47 | 47 | 47 | 47 | |
GGZ/W&I (POK) | 13 | - | - | - | |
Mutaties Programmabegroting 2025 | |||||
Indexering adviseur kunstwerken | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Mutaties 1e burap 2025 | |||||
Programmatische aanpak funderingsmonitoring | 106 | - | - | - | |
Procesregisseur werkwijze IHV (0,25 vte schaal 10) | 16 | - | - | - | |
Mutaties kadernota 2026 | |||||
Reisdocumenten- en rijbewijspiek | - | 19 | - | - | |
Reisdocumenten- en rijbewijspiek | 39 | - | - | - | |
Mutaties Programmabegroting 2026 | |||||
Ambtelijk aanspreekpunt Jongerenraad | 10 | - | - | - | |
Ondersteuning nieuwkomers in het voortgezet onderwijs/ Expertisepunt NT2 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Raadsbesluiten na 2e burap 2025 | |||||
Aanpassing omgevingsplan Aalsmeer | 48 | - | - | - | |
Mutaties Programmabegroting 2027 | |||||
Aanpak veiligheidsketen jeugd en overheveling jeugdbescherming naar Sociaal team | 119 | 60 | - | - | |
Regiodeal arbeidsmigranten sierteeltregio | 107 | 161 | 161 | 86 | |
Voortzetten pilot registratie tijdelijke arbeidsmigranten | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Adviseur Burgerzaken | 16 | 16 | - | - | |
Kwaliteitsadviseur Burgerzaken | 16 | 16 | - | - | |
Uitbreiding formatie contractbeheer WMO | 15 | 15 | - | - | |
Extra uren regisseur zorgtoeleiding | 32 | - | - | - | |
Uitruil studiekosten | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten | 848 | 492 | 366 | 291 | |
Projecten (o.b.v. nacalculatie) | |||||
Grondexploitaties en facilitair grondbeleid | pm | pm | pm | pm | |
Meerjarig onderhoud gebouwen | pm | pm | pm | pm | |
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte | pm | pm | pm | pm | |
Kosten grondbank voor levering grond aan projecten | pm | pm | pm | pm | |
Grote projecten met kredietaanvraag | pm | pm | pm | pm | |
Subtotaal projecten | - | - | - | - | |
Regiotaken | |||||
Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Leerplichtadministratie | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Internationale schakelklas | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bijdrage huisvesting ISK convenant 2022-2027 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) | pm | pm | pm | pm | |
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten | 906 | 906 | 906 | 906 | |
GBA - proces en gerechtskosten | pm | pm | pm | pm | |
Projectcoördinator bloemenveiling en ondermijning | 11 | 11 | - | - | |
Subtotaal regiotaken | 999 | 999 | 989 | 989 | |
Totaal Limitatieve Lijst | 1.848 | 1.492 | 1.355 | 1.280 |