3.5 Bedrijfsvoering

Net als voorgaande jaren richt de kernorganisatie zich specifiek op het ondersteunen en versterken van besluitvormingsprocessen ten behoeve van het college in verschillende fasen van het proces, in de totstandkoming van het strategische beleid en in de communicatie naar de samenleving van Aalsmeer.
De wens van de raad en het college om meer ambtelijke ondersteuning nabij te hebben is hierbij leidend. Daarbij "snappen" de medewerkers van de kernorganisatie Aalsmeer en hebben zij passie voor de publieke zaak.

Met de benoeming van een nieuwe gemeentesecretaris per 1 januari 2026 is de opstartfase van de kernorganisatie Aalsmeer overgegaan in een fase van bestendiging en doorontwikkeling. Deze fase vraagt om investeren in structuur, processen en mensen. Om als strategische cockpit te kunnen blijven functioneren is er een stevige basis nodig om te komen tot de gewenste integrale advisering. Dat betekent bestendiging van datgene wat de kernorganisatie al doet en ruimte om te kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken is in het voorjaar van 2026 een inrichtingsmodel opgesteld. De minimale variant van dit model geeft feitelijk invulling aan de werkelijke bezetting van de kernorganisatie, waarbij enerzijds tijdelijke inhuur structureel wordt gemaakt - wat goedkoper is - en anderzijds wordt ingezet op continuïteit van het vaste team. Doen we dit niet, dan valt de omvang van de kernorganisatie terug naar het niveau van 2022 en kan niet worden uitgevoerd wat wel van de kernorganisatie gevraagd wordt.
In maart 2027 heeft het college een besluit genomen over deze doorontwikkeling van de kernorganisatie. Dit besluit is in deze programmabegroting verwerkt.

De toegestane formatie van de kernorganisatie (excl. griffie) bestaat in 2027 uit 26,94 vte. Op het moment van opstellen van deze begroting is de bezetting 26,79 vte.

In juni 2025 zijn nieuwe Cao-afspraken gemaakt. Deze zijn geldig tot en met 31 maart 2027. Dit betekent dat in 2026 en begin 2027 nieuwe cao-onderhandelingen plaatsvinden tussen werkgevers en vakbonden. De uitkomsten hiervan zijn van invloed op de arbeidsvoorwaarden van medewerkers en kunnen financiële consequenties hebben voor de gemeentelijke begroting. Voor eventuele verhoging van de loonkosten na maart 2027 is uitgegaan van de raming van het Centraal Economisch Planbureau van maart 2026.

Wet loontransparantie
Per 1 januari 2027 treedt de wetgeving rondom loontransparantie in werking. De kernorganisatie is hierop deels voorbereid door het gebruik van het functiewaarderingssysteem HR21, dat een belangrijke basis biedt voor objectieve en eerlijke beloningsverhoudingen. In 2026 worden in het kader van de doorontwikkeling van de kernorganisatie alle functies opnieuw beschreven en gewaardeerd.
In het kader van deze wetgeving richten we ons op het voldoen aan de rapportageverplichtingen.

Weerbare overheid
Het versterken van de weerbaarheid van de organisatie blijft een belangrijk speerpunt. In het kader van crisisvoorbereiding richten we ons specifiek op het kunnen bezetten van de reeds geïnventariseerde kritieke processen in het scenario van een langdurige (72 uur) stroomuitval. Hiermee dragen we bij aan de continuïteit van dienstverlening en de ondersteuning van inwoners in crisissituaties.

APPA en nieuwe pensioenstelsel
Het is de bedoeling om het huidige pensioenstelsel van de politieke ambtsdragers (APPA) te beëindigen en al het opgebouwde pensioen per 1 januari 2028 om te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel en over te dragen aan het ABP. De minister heeft hiertoe een wetsvoorstel voorbereid. 2027 is daarmee een overgangsjaar.
In de jaarstukken 2025 is vooruitlopend hierop op basis van een eerste berekening een bedrag toegevoegd aan de beschikbare voorziening.

Huisvesting
Met de recente aanpassingen van de raadskelder tot Molenzaal, de kantoren op de 1e verdieping en de vervanging van de audiovisuele apparatuur in de raadszaal zijn er op korte termijn geen grootschalige aanpassingen meer voorzien en voorziet het in de huidige behoefte.

In onderstaande tabel zijn de budgetten van raad, griffie, college en kernorganisatie Aalsmeer opgenomen.

De kosten van inhuur voor de kernorganisatie in 2027 bestaan met name uit het accountmanagement De Meerlanden en de (tijdelijke) inhuur van twee strategisch adviseurs (tot en met mei 2028) conform het voorstel over de doorontwikkeling van de kernorganisatie.