Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2027 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | Lasten | Baten | Saldo | 2028 | 2029 | 2030 |
0.1 Bestuur | -4.106 | -3.019 | 3.041 | 0 | -3.041 | -3.041 | -3.041 | -3.093 |
0.2 Burgerzaken | -815 | -976 | 1.947 | 888 | -1.058 | -1.126 | -1.116 | -1.041 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -1.736 | -1.857 | 1.973 | 0 | -1.973 | -2.516 | -2.520 | -2.520 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -2.263 | -2.433 | 2.623 | 17 | -2.607 | -2.584 | -2.565 | -2.565 |
Resultaat voor bestemming | -8.919 | -8.286 | 9.584 | 905 | -8.679 | -9.267 | -9.242 | -9.219 |
Mutatie reserves | ||||||||
Resultaat | -8.919 | -8.286 | 9.584 | 905 | -8.679 | -9.267 | -9.242 | -9.219 |
De toename van het saldo in 2028 op taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer is het gevolg van de hogere maatwerkbijdrage die samenhangt met de nieuwbouw van de brandweerkazerne door de Veiligheidsregio.
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Primitieve begroting | -8.226 | -8.245 | -8.251 | -8.326 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | -178 | -178 | -178 | -178 |
1e Bestuursrapportage | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saldo voor begroting | -8.394 | -8.412 | -8.418 | -8.493 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | -125 | -125 | -125 | -123 |
Kapitaallasten | 14 | 30 | -8 | -7 |
Kostentoerekening | -121 | -121 | -121 | -121 |
Neutrale aanpassingen | -237 | -351 | -351 | -276 |
Autonome ontwikkeling | ||||
Formatie Kwaliteitsadviseur Burgerzaken | -16 | -16 | 0 | 0 |
Gemeenteraadsverkiezingen 2030 | 0 | 0 | 0 | -40 |
GR Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland | 439 | -89 | -89 | -89 |
Vierde wethouder raadsperiode 2026-2030 | -120 | -120 | -120 | -60 |
Overige besluitvorming | ||||
Doorontwikkeling kernorganisatie Aalsmeer | -108 | -52 | 0 | 0 |
Opleidingsbudget gemeenteraad | -10 | -10 | -10 | -10 |
Saldo mutaties in begroting | -285 | -854 | -824 | -726 |
Totaal | -8.679 | -9.267 | -9.242 | -9.219 |
Toelichtingen overige mutaties
Mutaties begroting |
|---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2027’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kapitaallasten
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2027’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2027’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Neutrale aanpassingen
Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.
Autonome ontwikkeling |
|---|
Formatie Kwaliteitsadviseur Burgerzaken
Voor het jaarlijks wettelijk verplicht onderzoek naar de processen van burgerzaken is kwaliteitsadviseur benodigd.
Gemeenteraadsverkiezingen 2030
Voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen is in 2030 € 115.000 nodig. In de meerjarenbegroting was hiervoor al € 75.000 opgenomen.
GR Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
De indexatie van 3,4% in de conceptbegroting 2027-2030 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA) leidt tot een structurele verhoging van de bijdrage (ten laste van de stelpost loon- en prijspeil)
Door de vertraging van de bouw van de nieuwe kazerne valt de maatwerkbijdrage in 2027 lager uit dan destijds geraamd.
Vierde wethouder raadsperiode 2026-2030
In de gemeenteraad van 18 juni is besloten om het aantal wethouders voor de raadsperiode 2026-2030 te bepalen op vier; In de begroting van de gemeente Aalsmeer is geen rekening gehouden met een 4e wethouder. De meerjarenbegroting 2027 wordt hierop aangepast. Voor één wethouder met een tijdsbestedingsnorm van 100% is een bedrag van € 120.000 nodig.
Overige besluitvorming |
|---|
Doorontwikkeling kernorganisatie Aalsmeer
Het college heeft over de doorontwikkeling van de kernorganisatie op 10 maart een besluit genomen. Zowel in de brief 'Meerjarenbeeld 2027-2030 en andere belangrijke onderwerpen' (d.d. 6 mei) als in de technische toelichting over de Kaderbrief 2027, is op de achtergrond van deze doorontwikkeling en op de financiële gevolgen daarvan nader ingegaan. Laatste zijn voor 2027 en verder in lijn met de toelichtingen verwerkt in de Programmabegroting 2027.
Opleidingsbudget gemeenteraad
Het opleidingsbudget van de gemeenteraad wordt met € 10.000 verhoogd voor de jaarlijkse heidag van de gemeenteraad.