Financiën
Wat mag het kosten?
Programma | Rekening | Begroting | Begroting 2027 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2025 | 2026 | Lasten | Baten | Saldo | 2028 | 2029 | 2030 |
2.1 Verkeer en vervoer | -7.028 | -8.072 | 8.382 | 249 | -8.133 | -8.605 | -8.736 | -8.813 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -4.926 | -5.591 | 5.432 | 95 | -5.336 | -5.335 | -5.371 | -5.387 |
7.2 Riolering | 695 | 706 | 2.761 | 3.497 | 736 | 737 | 737 | 737 |
7.3 Afval | 1.303 | 1.192 | 4.629 | 5.743 | 1.114 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
7.4 Milieubeheer | -1.620 | -2.868 | 2.836 | 130 | -2.706 | -1.642 | -1.642 | -1.642 |
7.5 Begraafplaatsen | -206 | -204 | 1.231 | 1.024 | -207 | -193 | -180 | -180 |
Resultaat voor bestemming | -11.781 | -14.837 | 25.272 | 10.740 | -14.532 | -13.924 | -14.078 | -14.171 |
Mutatie reserves | -822 | 611 | 3.853 | 3.569 | -284 | 484 | 756 | 804 |
Resultaat | -12.603 | -14.226 | 29.124 | 14.308 | -14.816 | -13.440 | -13.322 | -13.367 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Primitieve begroting | -12.396 | -12.214 | -12.259 | -12.256 |
Raadsbesluiten voorgaand jaar | -1 | -1 | -1 | -1 |
Raadsbesluiten voor begroting | -267 | -105 | 59 | 11 |
Saldo voor begroting | -12.664 | -12.320 | -12.202 | -12.247 |
Mutaties begroting | ||||
Nominale ontwikkelingen | -232 | -223 | -224 | -224 |
Kapitaallasten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kostentoerekening | 20 | 20 | 20 | 20 |
Neutrale aanpassingen | -192 | -192 | -192 | -192 |
Autonome ontwikkeling | ||||
Bijstelling energiebudgetten: openbare ruimte | -156 | -156 | -156 | -156 |
Meicirculaire 2026 | -1.021 | 0 | 0 | 0 |
OD NZKG Uitvoeringsovereenkomst 2026 en Meerjarenbegroting | -133 | -130 | -130 | -130 |
Overige besluitvorming | ||||
Doorontwikkeling kernorganisatie Aalsmeer | -50 | -50 | -50 | -50 |
Taakstelling openbare ruimte | -390 | -390 | -390 | -390 |
Saldo mutaties in begroting | -2.152 | -1.120 | -1.120 | -1.120 |
Totaal | -14.816 | -13.440 | -13.322 | -13.367 |
Toelichtingen overige mutaties
Raadsbesluit voor begroting
Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over de Meerjarenplan Buitenruimte (MPP) 2026 -2030 (18 juni 2026).
Mutaties begroting |
|---|
Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2027’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Kapitaallasten
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2027’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten.
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2027’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Neutrale aanpassingen
Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.
Autonome ontwikkeling |
|---|
Bijstelling energiebudgetten: openbare ruimte
Bij de jaarstukken 2025 is melding gemaakt van hogere energiekosten dan begroot. Omdat de omvang en oorzaken hiervan nog onvoldoende duidelijk waren en rekening werd gehouden met verdere prijsstijgingen als gevolg van internationale ontwikkelingen, is hiervoor in de Kaderbrief 2027 een risico benoemd. Inmiddels zijn de effecten inzichtelijk gemaakt en verwerkt in de begroting. Voor de openbare ruimte, en dan met name de openbare verlichting, bedraagt dit effect €156.000 structureel.
Meicirculaire 2026
De uitkomsten van de meicirculaire 2026 zijn toegelicht in een raadsbrief d.d. 16 juni 2026. In deze begroting zijn de meerjarige effecten voor 2027 t/m 2030 meegenomen.
OD NZKG Uitvoeringsovereenkomst 2026 en Meerjarenbegroting
Op basis van de Uitvoeringsovereenkomst 2026 van de OD NZKG is de gemeentelijke bijdrage herijkt. Rekening houdend met het resultaat over 2025 en een lagere ureninzet resulteert dit in een neerwaartse bijstelling van de begroting.
Overige besluitvorming |
|---|
Doorontwikkeling kernorganisatie Aalsmeer
Het college heeft over de doorontwikkeling van de kernorganisatie op 10 maart een besluit genomen. Zowel in de brief 'Meerjarenbeeld 2027-2030 en andere belangrijke onderwerpen' (d.d. 6 mei) als in de technische toelichting over de Kaderbrief 2027, is op de achtergrond van deze doorontwikkeling en op de financiële gevolgen daarvan nader ingegaan. Laatste zijn voor 2027 en verder in lijn met de toelichtingen verwerkt in de Programmabegroting 2027.
Taakstelling openbare ruimte
In de Kadernota 2025 is vooruitlopend op het ravijnjaar een aantal ombuigingsvoorstellen opgenomen. Daarvan was een ombuiging op het onderhoud van de openbare ruimte en het schoonhouden van de buitenruimte een belangrijke component (€ 390.000). Dit betrof vooral de besparing op overhead bij een andere invulling van het groenonderhoud. De marktontwikkelingen zijn echter van dien aard dat het realiseren van deze besparing onhaalbaar moet worden geacht. Daarom wordt deze besparing nu geschrapt.