Financiën

In het coalitieakkoord van het kabinet is opgenomen dat mensen die dat kunnen voortaan zelf betalen voor huishoudelijke hulp. Vanaf 1 januari 2029 vervalt huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening in de Wmo. Voor inwoners die dit niet zelf kunnen organiseren blijft een gemeentelijk vangnet bestaan. Per saldo leidt deze maatregel tot een structurele korting op het gemeentefonds van € 1,3 miljoen voor Aalsmeer (zie ook de raadsbrief over de meicirculaire 2026). In bovenstaande tabel is het effect van deze maatregel zichtbaar (zie ook onder ontwikkeling programmasaldo).

Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen)
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2027’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.

OVA-norm Jeugd en Wmo
Na het vaststellen van de Kaderbrief 2027 heeft de VNG medio juli de prijsindexcijfers gepubliceerd die gebruikt worden om de tarieven in de zorg te indexeren (de zogenaamde OVA-norm). Het percentage 2026 ligt lager dan bij het opstellen van de Kaderbrief 2027 werd verwacht (3,59% in plaats van 4,03%). Dit hebben wij in deze programmabegroting aangepast. Het verschil is toegevoegd aan de stelpost loon-prijs

Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2027’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.

Neutrale aanpassingen
Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.

Bijstelling budget minimabeleid

Het budget voor het minimabeleid is te laag begroot, Dit leidt tot een structureel nadeel.

Daarnaast wordt door een beleidswijziging een groter deel van de leningen uit de bijzondere bijstand kwijtgescholden. Dit zorgt in 2027 voor een extra incidenteel nadeel.

Bijstelling Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Centrum Seksueel Geweld

Met de gemeenschappelijke regeling GGD zijn, net als bij andere gemeenschappelijke regelingen, afspraken gemaakt over jaarlijkse prijscompensatie. De meerjarenbegroting wordt hier jaarlijks op aangepast. Daarnaast zijn er enkele ontwikkelingen die tot nu toe incidenteel zijn gefinancierd, maar waarvoor structurele dekking noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn het Centrum Seksueel Geweld en Filomena.

Voor Aalsmeer leiden deze ontwikkelingen tot een structureel nadeel, deels gedekt uit de stelpost loon- en prijspeil.

Bijstelling WMO

Diverse bijstellingen WMO.
Een nadere analyse van de budgetuitputting en de bij de Kadernota 2026 gehanteerde aannames over de ontwikkeling van het cliëntenbestand laat zien dat de destijds doorgevoerde ramingen nu te hoog zijn. Dit leidt nu tot een structureel voordeel

BUIG meicirculaire 2026

Het voorlopige BUIG-macrobudget voor 2026 is aangepast aan de meest recente wijzigingen in de omvang van het budget. Daarnaast is ook de loonkostensubsidie (LKS) bijgewerkt op basis van de laatste inzichten. Dit leidt tot een structureel nadeel.

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (OGZ) Amstelland: hogere bijdrage lijkschouwing

De gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland vraagt een hogere bijdrage. De aanpassing blijkt noodzakelijk door het wegvallen inkomsten uit medische arrestantenzorg. Dit zorgt voor een structureel nadeel.

Kosten Inburgering niet vergoed door Rijk

Landelijk neemt het aantal statushouders toe, ook in Aalsmeer. Veel van deze uitgaven worden bekostigd door het Rijk, middels een SPUK. Er zijn ook uitgaven die we niet mogen bekostigen uit de SPUK, zoals kosten voor reizen en kinderopvang. Deze kosten worden alleen vergoed voor inburgeraars met een bijstandsuitkering. Dit leidt tot een structureel nadeel.

Meicirculaire 2026

De uitkomsten van de meicirculaire 2026 zijn toegelicht in een raadsbrief d.d. 16 juni 2026. In deze begroting zijn de meerjarige effecten voor 2027 t/m 2030 meegenomen.

Doorontwikkeling kernorganisatie Aalsmeer

Het college heeft over de doorontwikkeling van de kernorganisatie op 10 maart een besluit genomen. Zowel in de brief 'Meerjarenbeeld 2027-2030 en andere belangrijke onderwerpen' (d.d. 6 mei) als in de technische toelichting over de Kaderbrief 2027, is op de achtergrond van deze doorontwikkeling en op de financiële gevolgen daarvan nader ingegaan. Laatste zijn voor 2027 en verder in lijn met de toelichtingen verwerkt in de Programmabegroting 2027.

Inzet extra uren regisseur zorgtoeleiding

Om de ondersteuning van inwoners met een psychische kwetsbaarheid (en onbegrepen gedrag) te verbeteren zijn vanuit een rijkssubsidie voor 2025 en 2026 tijdelijke middelen ontvangen waarmee extra uren voor zorgtoeleiding, vroegsignalering en preventie worden ingezet. Deze ondersteuning wordt geboden door regisseurs Zorgtoeleiding vanuit het Sociaal team. Het rijk kan (nog) geen garantie geven m.b.t. continuering van de middelen na 2027. De extra inzet is echter hard nodig. Het Sociaal team ontvangt steeds meer zorgmeldingen en ook het aantal vervuilde en volle woningen stijgt. Voor 2027 zijn daarom extra middelen noodzakelijk. Als rijks financiering helemaal uitblijft zijn structurele extra middelen nodig.